西藏自治区日喀则市城市管理和综合执法局2022年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市城管局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市城管局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市城管局概况

一、部门决算单位构成

市城管局为日喀则市人民政府组成部门，市级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市城管局2022年度部门决算编制范围的单位为市城管局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1．贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和方针、政策。起草相关地方性法规、规章和政策措施，拟订相关管理标准并组织实施。编制城市管理和综合执法总体规划、中长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。

2.负责制定全市城市管理和综合执法工作规范和执法行为规范。负责城市管理和综合执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作。负责全市城市管理和综合执法的组织协调、业务指导和监督检查。负责城市管理领域重大、跨区域案件的查处。负责建立城市管理和综合执法的联勤联动执法机制。

3.负责市城市规划区内的环境卫生综合管理。负责道路、广场、河道、公共厕所的清扫保洁，城市道路洒水降尘以及生活垃圾收集、运输、处置。负责重大节庆活动的环境卫生保障和营造氛围相关工作。负责环境卫生基础设施的管理维护。负责监管城市建筑垃圾、装修垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物的处置消纳。负责垃圾减量化、资源化、无害化等垃圾分类相关工作。负责生活垃圾、建筑垃圾处置审批。

4.负责市城市规划区内市政道路桥梁、排水设施、道路照明设施、城市广场、“城市家具”、市容景观、城市美化、亮化的日常管理、维护。负责城市停车场的管理和协调工作。负责城区防汛和排涝工作。负责组织清理非法小广告。负责市政设施占用，城市道路挖掘，城市排水，拆除、改动、拆迁供水、排水、污水处理与城市道路照明设施，自建供水管网与城市供水管网连接许可。负责工程施工、设备维护等原因停止供水，拆迁公共环境卫生设施，城市桥梁上架设管线和修建设施的审查审批。负责城市户外广告（含店招店牌）设置，张挂、张贴宣传品的审查审批。负责城区设置经营性洗车场的备案管理。负责监管城市规划区内市自来水厂、污水处理厂等物件。

5．负责制定市城市规划区内市政基础设施、环卫基础设施、园林绿化、户外广告（含店招店牌）等的规范标准。参与重大市政基础设施建设项目的论证、立项、设计审查、施工监督和竣工验收移交工作。

6.负责城市公园管理和园林绿化的养护工作。负责城区内古树名木的保护和管理工作。负责城市园林绿化管理范围内征占用（含临时占用）绿地和树木修剪、砍伐和移栽的审查审批。

7.负责市数字化城管监督指挥系统的建设、管理和运行。

8.负责城市维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

9.负责组织编制城市管理、城市综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

10.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

11.负责行使下列行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权：

（1）.行使市城市规划区内环境卫生管理、市政公用事业管理、城市市容管理、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（2）. 行使户外广告设施设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（3）. 行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权、行政强制职权；

（4）.行使侵占城市人行道路、违法停放车辆方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制职权；

（5）.行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（6）.行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权、行政强制职权；

（7）.行使市城市规划区内违反城市规划、非法占地和违法建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（8）. 行使市政府决定调整的其他行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

12.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

13.有关职责分工

（1）.与市自然资源局的有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责城市规划区内违反城市规划、非法占地、违法建设案件的查处，市自然资源局负责城市规划区内违反城市规划、非法占地和违法建设的认定，并根据案件查处需要出具书面意见。

（2）.与市生态环境局的有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染的行政处罚。市生态环境局提供相关技术支持，并根据案件查处需要出具书面意见。

（3）.与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责市污水处理厂和桑珠孜区垃圾填埋场（不含乡垃圾处理设施）的管理，市住房和城乡建设局负责全市污水处理和垃圾处理的行业监管。市住房和城乡建设局负责市政公用设施、环卫基础设施的建设，市城市管理和综合执法局负责市政公用设施和环卫基础设施的管理维护。

（4）.与市水利局的有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责建成区内防洪沟渠的防洪相关工作。市水利局负责建成区外及年楚河城区段的防洪相关工作。

（5）.与市林业和草原局的有关职责分工。市城市管理和综合执法局负责城市园林绿化的日常管理维护工作。市林业和草原局负责城市园林绿化的建设工作。

（6）. 与桑珠孜区人民政府的有关职责分工。桑珠孜区人民政府负责城区背街小巷（道路两侧无人行道的巷道）及城乡结合部（市政道路以外）的环境卫生管理、门前三包工作，组织开展群众性环境卫生大扫除、参与城市防洪抗涝、扫雪除冰等应急工作，负责辖区流浪犬收容管理工作，其余城市管理工作由市城市管理和综合执法局负责。市城市管理和综合执法局和桑珠孜区人民政府建立协商机制，根据城市建设和发展情况对各自管理范围适时进行调整。

（二）部门机构设置

1.综合科

综合协调机关日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、政务公开、对外交流、综合协调等工作。负责强基惠民、脱贫攻坚工作。负责机关党建、群团组织和精神文明建设工作。负责人大代表建议、政协委员提案的办理等工作。负责干部人事任免、队伍管理工作。负责机关及所属单位机构编制、人事档案、年度考核、宣传教育等工作。负责机关作风、效能建设、党风廉政建设等工作。负责离退休干部管理服务工作。

2.财务科

贯彻执行财会、审计等有关方针、政策和法律法规，建立健全各项财务审计制度，并组织监督实施。负责局机关及所属单位财务预决算、内部审计和统计工作。负责局机关及所属单位经费、固定资产、工资福利管理工作。负责行政事业费、专项经费等资金的划拨与管理。负责罚没收入和相关收费的管理工作。

3.市政市容管理科

负责宣传贯彻国家、自治区和市有关城市管理的法律、法规，制定城市管理法制宣传教育的规划、计划并组织实施。负责城市管理方面地方性法规、政府规章、规范性文件和政策措施的调研、起草工作。负责行政处罚等案件的审核、备案、听证工作。负责开展执法评议工作。负责城市管理和综合执法行政复议应诉工作。负责执法人员法制培训、城管执法资格证件发放管理工作。负责城市管理和综合执法领域行政审查审批等相关工作。负责城市环境卫生、市容市貌、市政公用设施、园林绿化的日常管理。

4.综合执法科

负责指导城市综合执法工作。编制城市综合执法年度计划并组织实施。负责城市管理领域重大、跨区域案件的查处。负责执法队伍建设和督察工作。负责有关城市管理和综合执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作。牵头推进城市管理和综合执法的联勤联动执法机制。

第二部分 西藏自治区日喀则市城管局2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市城管局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市城管局2022年收入总计为13933.02万元，其中本年一般公共预算拨款收入为13873.81万元，结转上年数位为59.21万元。2021年收入总计为9721.82万元，同比增加4211.2万元，同比增长43.32%，主要原因为我局人员增加，职能范围内项目增多。2022年支出合计13933.02万元，2021年支出合计9551.84万元，同比增长4381.18万元，增长45.87%，主要原因为部分2021年项目2021年底合同未到期，不具备拨款条件，在2022年合同到期时进行支出，同时2021年项目质保期预留时限于2022年到期。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市城管局2022年本年收入合计13933.02万元，其中：财政拨款收入13933.02万元，2021年本年收入合计9721.82万元，其中：财政拨款收入为9721.82万元，同比增加4211.2万元，增长43.32%，主要原因为自2019年进行机构改革后我局干部职工逐年增加，且城区道路及市政公共设施逐步增多对应维修养护需求逐渐增大。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市城管局2022年本年支出合计13933.02万元，其中：基本支出3009.17万元，占支出合计21.59%；项目支出10923.85万元，占支出合计的78.41%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市城管局2022年一般公共预算财政拨款13873.81万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余59.21万元，收入总计13933.02元。2022年本年支出合计13933.02万元，其中：社会保障和就业支出334.97万元、卫生健康支出880.81万元、节能环保支出230.06万元、城乡社区支出12183.74万元、农林水支出1.17万元、住房保障支出302.27万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市城管局2022年一般公共预算财政拨款支出13933.02万元，基本支出3009.17万元，项目支出10923.85万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市城管局2022年一般公共预算财政拨款支出13933.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出334.97万元，占2.4%；卫生健康支出880.81万元、占6.32%；节能环保支出230.06万元、占1.65%；城乡社区支出12183.74万元，占87.45%；、农林水支出1.17万元，占0.01%；住房保障支出302.27万元，占2.17%。

单位：万元 

（四）西藏自治区日喀则市城管局2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出334.97万元——行政事业单位养老支出181.23万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出181.23万元。就业补助138.94万元，其中公益性岗位补贴138.94万元。民族管理事务14.8万元，其中社会组织管理14.8万元

2.卫生健康支出880.81万元——行政事业单位医疗86.98万元，其中行政单位医疗81.03万元，公务员医疗补助5.95万元。公共卫生793.83万元，其中重大公共卫生服务35.97万元，突发公共卫生事件应急处理757.86万元。

3.节能环保支出230.06万元——污染防治200.37万元，其中水体200.37万元。其他节能环保支出29.69万元，其中其他节能环保支出29.69万元。

4.城乡社区支出12183.74万元——城乡社区管理事务3022.36万元，其中行政运行1901.98万元；一般行政管理事务245.52万元；城管执法439.06万元；工程建设标准规范编制与监管36.94万元；其他城乡社区管理事务支出398.86万元。城乡社区公共设施1175.13万元，其中其他城乡社区公共设施支出1175.13万元。城乡社区环境卫生7938.25万元，其中城乡社区环境卫生7938.05万元。其他城乡社区支出48万元，其中其他城乡社区支出48万元。

5.农林水支出1.17万——林业和草原1.17万元，其中动植物保护1.17万元。

6.住房保障支出302.27万元——住房改革支出302.27万元，其中：住房公积金197.9万元，购房补贴104.37万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数22.38万元，2021年三公经费决算数20.19万元，同比增加2.19万元，增长10.85%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，我局未产生因公出国出境费用。

2.公务接待费0万元，比2021年1.69万元，减少1.69万元，减少100%，主要原因为2022年出现新冠疫情。

3公务用车运行维护费22.38万元，比2021年18.5万元，增加3.88万元，增长20.97%。原因为随着我市城区面积的逐步扩大，街面巡逻范围不断增加，同时为达到提高城市市容市貌的要求每日巡逻频次增多，同时在2022年新冠疫情工作中我局所有公务用车均用于防疫期间开展各项工作。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区日喀则市城管局履行各项基本职责，基本支出3009.17万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费2732.04万元，具体包括基本工资380.72万元、津贴补贴1110.14万元、奖金217.76万元、伙食补助费54.88万元、机关事业单位将基本养老保险缴费282.1万元、职工基本医疗保险缴费81.03万元、公务员医疗补助缴费5.95万元、其他社会保障缴费17.73万元、住房公积金216.97万元、医疗费19.45万元、其他工资福利支出327.53万元、生活补助17.65万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元。二是公用经费277.13万元，具体包括办公费37.81万元、印刷费2.59万元、手续费0.18万元，水费6.77万元、电费22.47万元、邮电费19.54万元、取暖费19.26万元、差旅费10.08万元、维修（护）费14.35万元、培训费8.38万元、专用材料费2.41万元、劳务费50.13万元、工会经费36.52万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费22.38万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出18.15万元。

七、政府采购情况说明

我局2022政府采购支出总计为3589.82万元，其中、政府采购货物支出为1160.65万元、政府采购服务支出为2429.17万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市城管局共有车辆28辆，其中主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车11辆。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市城管局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。积极填写各项项目预算绩效目标表，同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市城管局无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市城管局无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2022年西藏自治区日喀则市城管局专项资金10923.85万元，用于环卫运营、城区污水处理厂托管运营、日常城市管理执法、街道护栏花箱、公园管理、街景美化、城区雨污管道清淤、重大节日营造氛围、城区市政路灯运行及维修养护、数字化城管信息服务平台运营、城区主干道降尘洒水、防洪沟渠维修养护、环卫工人慰问、疫情防控等城管领域应急处突等各项城市管理综合领域项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、托管运营：是指出资者或其代表在所有权不变的条件下，以契约的形式在一定时期内将企业的法人财产权部分或全部让渡给另一家法人或自然人经营。

八、门前三包 责任制管理：临街路面所有的单位、门店、住户将担负起对责任区域内环境卫生、绿化美化、市容秩序履行相应维护管理的责任。

九、重大节日营造氛围：在元旦、春节、藏历新年以及重大节点时期对城区进行张灯结彩、悬挂横幅、彩旗、灯笼、制作特制造型、节日标语等营造浓厚的节日氛围，提升城市市容市貌。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。